Hyperion的全盘预算编制流程指南。

简介：
一、系统简介 该系统提供全面的预算编制和系统操作流程支持。它包含基本概念、登录安全设置、登陆地址以及密码修改等功能。此外，系统还提供主要操作和附件上传及查看的方法。 二、全面预算编制及系统操作流程图 该系统支持全面预算编制，并提供详细的操作流程图，包括预算编制主体范围、流程步骤以及系统操作流程图。同时，还包含编制表单、编制时间及责任部门的相关信息。 三、系统编制操作步骤及编制说明 该系统详细阐述了系统的编制操作步骤和相关说明，涵盖了YZGF01中长期战略（包括目标分解表）、YZGF00预算准备（包括新店拓展表、损益模型等）、YZGF05资本性预算以及YZGF02预报与测算等模块的各项具体内容。 四、预报及测算 该模块提供了多种预报和测算表单，例如预算准备表单（预报科目）、业态目标预报表（次集团汇总）、零售各集团预报表（报集团）以及营业额测算表等，旨在为决策提供数据支持。 五、费用预算 该部分详细列出了各种费用预算参数，涵盖人事费用审核表、工会经费计提比例参数表、济派人员薪酬参数表以及员工人数参数等，并提供了不同类型的费用预算表格和分部门/分月的费用汇总信息。 六、目标分解 该模块包含了公司总目标表、业态目标分解表以及不同区域的超市门店目标分解表，为目标的实现提供了明确的指导。 七、收入预算 该模块详细列出了各项收入预算的编制情况，包括超市门店收入预算、配送中心收入预算以及其他业务收支预算等。 八、财务预算 该系统提供了财务数据的全面预算管理功能，包括超市门店经营责任目标预算汇总表、企业所得税预算编制表以及资产负债与现金流量等方面的详细数据分析。 九、KPI指标预算 该模块设定了关键绩效指标(KPI)的考核标准和指标体系，用于对各业务单元进行绩效评估和管理。 十、其他注意事项 另有相关注意事项供用户参考。